在集团领导的支持和各部门的大力配合下, 本次内部审核共对集团7个公司、2个部门和集团管理层进行了为期3天的全面审核；审核计划基本顺利完成。现总结如下：

一、集团所确定的质量方针、质量目标得到了较好的理解、贯彻和实施，集团及各公司质量目标经2008年上半年考核已基本实现；

二、集团各项工作能够体现“以顾客为关注的焦点”等八项原则，经监测顾客满意度达到规定要求，满意度较高；

三、领导层及绝大多数员工具有较高的质量意识，质量管理体系文件得到了比较有效的贯彻实施，能够确保服务质量满足顾客要求。

通过本次内部审核，发现我们的工作中仍然存在一些问题有待改进。本次内审审核组共开具一般不符合项7项。其中7.6监视和测量装置的控制在2个公司均存在不合格项，应引起重视。各公司将在1个月内针对不合格项采取有效的纠正和纠正措施，并交内审组验证。

审核组认为，由于本次审核采用抽样检查的方式，除已开具的不合格项及提出的改进意见外，各部门、各公司还应举一反三，将存在的问题认真加以纠正，以实现持续改进目的。

建议集团进一步加大标准和体系文件持续培训、教育的力度，以便各级员工更深入地理解、领会质量管理体系的作用、意义和具体要求并加以自觉运用，不断提高整体管理绩效。

审核结论：

一、本集团质量管理体系持续符合质量方针及审核准则的要求；

二、本集团质量管理体系运行持续有效，并具有一定的持续改进能力；

三、在各有关公司对本次内审发现的不符合项采取有效的纠正措施后,可以接受第三方监督审核。

后勤产业集团企业管理部

二????八年九月二十四日

附件：

2008年后勤产业集团各公司内部审核改进意见及不合格项

一、物业公司

（一）需要改进的方面：

1. 采购信息应完善，并对供方按年度进行评价；

2. 外来文件清单中应纳入相关法律法规，如《物业管理条例》；

3. 对不合格服务应在得到纠正后进行重新验证；

4. 对名贵花木的栽种过程，应在特殊过程中进行明确并完善相关记录。

（二）不合格项一项：1、对检测器具未按规定进行周期校准。

二、旅游公司

（一）需要改进的方面：

1. 进一步加强对服务过程质量的检查；

2. 保安部规范质量记录的填写；

（二）不合格项一项：1、餐饮部未制定2008年质量目标。

三、长安饮食

（一）需要改进的方面：

1.采购产品的验证不合格处置措施未作记录；

2.加工过程的检验记录填写不规范，个别缺少日期、人员签名等。

（二）不合格项一项：1、未提供对顾客满意度调查中顾客对饭菜品种不满意实施改进的相关证据。

四、友谊饮食

（一）需要改进的方面：

1. 过期销毁文件未进行登记；

2. 个别记录填写不规范，缺少日期、人员签名等；

3. 工作现场设备摆放混乱，电线线路紊乱；

4. 操作间个别设备区域未进行标识。

（二）不合格项一项：1、没有提供2008年维修计划的实施证据。

五、商贸公司

（一）需要改进的方面：

1. 服务过程的检查记录填写不规范、缺少日期、人员签名等；

2. 供方进行评价准则已变化，但提供不出相关文件。

（二）不合格项一项：1、友谊校区大学生超市三台电子秤未贴校验标识

六、建筑公司

（一）需要改进的方面：

1. 建立完整的文件管理体系及记录清单；

2. 根据目标分解情况，落实目标完成情况统计、分析；

3. 对于该公司有些项目部的变更应及时在文件中得到修改；

4. 各项目部完善标书、合同的登记、评审，建立合格供方名录及供方评审资料；

5. 加强公司内部的培训并做好相应的培训记录；

6. 对工程实施过程中发现的不合格项在做及时整改的同时，保留记录，以便防止其再发生，预防措施的完整合理设置，保证验收合格率的100%；

7. 对于涉及到“设计”的项目部应明确是否在文件中涉及列入。

（二）不合格项一项： 1、加强记录控制程序的有效实施。

七、电信公司

（一）需要改进的方面：

1. 未将公司的质量目标分解到下属各部门、班组；

2. 对外来文件版本未能明确标识；

3. 本年度对供方未进行重新评价；

4.应加强记录表格的规范化，在集团已有表格的基础上，可结合自身业务补充完善；

5.应加强对标准体系文件的进一步学习，提高大家的贯标思想。

6.人员工牌及号码应统一。

（二）不合格项一项：1、办公室（质管）对已作废的2004版质量管理作业文件未明确标识。