各公司，部、室：
根据年度审核计划，为了对集团的ISO9000体系运行情况进行全面检查，并积极迎接中国质量认证中心西北评审中心对集团质量管理体系的年度监督评审，集团将全面开展内部审核工作，现将《2009年内部审核计划》和《内部审核实施总计划》予以印发，请各单位认真准备，积极配合，在认真准备内审工作的同时，将一年来本公司质量管理体系的运行情况进行总结，于9月10日前将总结报企管部，并请相关人员准时参加内部审核的首、末次会议及内部审核工作。
特此通知。
附件1：《2009年内部审核计划》
附件2：《内部审核实施总计划》
后勤产业集团
二OO九年八月二十七日
附件1：
西北工业大学后勤产业集团
2009年内部审核计划
编号：QMS ―8.2.2―01
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审核目的：
1. 检查QMS运行效果是否达到了规定要求,促进、保持质量管理体系有效运行;
2. 检查质量管理体系运行中纠正、预防措施的实施情况,为质量管理体系寻找改进的切入点。
3. 迎接第三方现场审核。 |
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审核依据：
1. ISO9001:2000标准;
2. QMS的相关文件,相关法规, 行业标准。 |
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审核范围：物业管理、餐饮、宾馆、商贸、园林绿化、建筑装饰、驾校、汽车修理、汽车租赁、电信业务受理、房屋租赁的服务。 |
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审核覆盖：
集团领导、行政事务管理部、企业管理部、物业管理公司、友谊饮食服务公司、长安饮食服务公司、旅游服务公司、商业贸易公司、建筑装饰公司、电信服务公司。 |
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时间安排：
本计划定于2009年9月8日至9月10日之间进行; |
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编 制 |
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日 期 |
2009年8月26日 |
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审 核 |
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日 期 |
2009年8月26日 |
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批 准 |
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日 期 |
2009年8月26日 |
附件2：
西北工业大学后勤产业集团
内部审核实施总计划
编号：QMS ―8.2.2―03
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计划批准： 首次会议时间：9月 7日9 时00分
日 期： 首次会议地点： 集团会议室 |
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审核目的：1.检查QMS运行是否达到了规定要求,促进、保持质量管理体系有效运行
2. 迎接第三方现场审核。 |
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审核范围：物业管理、餐饮、宾馆、商贸、园林绿化、建筑装饰、驾校、汽车修理、汽车租赁、电信业务受理、房屋租赁的服务。 |
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审核依据：ISO9001:2000标准; QMS的相关文件,相关法规, 行业标准。 |
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参加人员：相关领导,各部门主要负责人,质量管理人员,内审员等, |
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审 核 安 排 |
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第一组组 长：薛迪
第一组内审员：蒋永红、赵晓园、王省红、马嫣婷、穆丹娜 |
第二组组长：吴杨
第二组内审员：周伟、陈晓莉、张媚媚、郭芸、梁旭 |
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日期 |
组别 |
审核部门 |
参加人员 |
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9月8日上午8：30 |
一组 |
建筑装饰 |
公司负责人、部门负责人、质量负责人、资料管理员、内审员 |
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9月8日下午2：30 |
一组 |
电信公司 |
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9月9日 |
一组 |
物业公司 |
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9月10日上午8：30 |
一组 |
友谊饮食 |
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9月8日上午8：30 |
二组 |
商贸公司 |
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9月8日下午2：30 |
二组 |
旅游公司 |
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9月9日 |
二组 |
长安饮食 |
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9月10日上午8：30 |
二组 |
管理层和机关 |
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末次会议时间：9月10日15时 末次会议地点：集团会议室
参加人：集团相关领导;各公司、各部门主要负责人,质量管理人员,内审员等 |
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说明：本计划执行时根据进度情况,随时调整。请各公司做好配合。
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