日期/时间

组别

主要过程或活动及相关的标准条款

部门

2010.7.12

8:30-9:00

1/2/3/4/5

首次会议

公司及各部门领导

9:00-18:00

(其中12:00-14:00休息)

1

部门质量目标、基础设施和工作环境、服务实现的策划、与顾客有关过程的控制、采购/外包控制、服务提供过程控制、过程确认、标识和可追溯性控制、顾客财产的控制、产品防护、监视和测量设备控制、顾客满意的监测、服务的监视和测量、不合格控制

删减7.3条的合理性验证

5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/

7.5.5/7.6/8.2.1/8.2.4/8.3

友谊物业管理服务公司

2

部门质量目标、基础设施和工作环境、产品/服务实现的策划、与顾客有关过程的控制、采购/外包控制、生产和服务提供过程控制、过程确认、标识和可追溯性控制、产品防护、监视和测量设备控制、顾客满意的监测、产品/服务的监视和测量、不合格控制

删减7.3条的合理性验证

5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.6/8.2.1/8.2.4/8.3

友谊饮食服务公司

9:00-15:30

(其中12:00-14:00休息)

3

部门质量目标、基础设施和工作环境、服务实现的策划、与顾客有关过程的控制、采购控制、服务提供过程控制、标识和可追溯性控制、顾客财产的控制、产品防护、监视和测量设备控制、顾客满意的监测、服务的监视和测量、不合格控制

删减7.3条的合理性验证

5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.3/7.5.4/

7.5.5/7.6/8.2.1/8.2.4/8.3

电信服务公司(友谊校区)

4

部门质量目标、基础设施和工作环境、服务实现的策划、与顾客有关过程的控制、采购/外包控制、服务提供过程控制、过程确认、标识和可追溯性控制、顾客财产的控制、产品防护、监视和测量设备控制、顾客满意的监测、服务的监视和测量、不合格控制

删减7.3条的合理性验证

5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/

7.5.5/7.6/8.2.1/8.2.4/8.3

友谊商贸服务公司

15:30-18:00

3

部门质量目标、基础设施和工作环境、与顾客有关过程的控制、采购控制、监视和测量设备控制、顾客满意的监测

5.4.1/6.3/6.4/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.4.1/

7.4.2/7.6/8.2.1

旅游服务公司

（宾馆服务）

4/5

服务实现的策划、采购产品验证、服务提供过程控制、过程确认、标识和可追溯性控制、顾客财产的控制、产品防护、服务的监视和测量、不合格控制

删减7.3条的合理性验证

7.1/7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/

7.5.5/8.2.4/8.3

2010.7.13

8:30-12:00

1

部门质量目标、基础设施和工作环境、顾客沟通、采购信息及采购产品验证、服务提供过程控制、标识和可追溯性控制、顾客财产的控制、产品防护、服务的监视和测量、不合格控制

5.4.1/6.3/6.4/7.2.3/7.4.2/7.4.3/7.5.1/

7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.4/8.3

长安物业管理服务公司

2

部门质量目标、基础设施和工作环境、与顾客有关过程的控制、采购/外包控制、生产和服务提供过程控制、标识和可追溯性控制、产品防护、监视和测量设备控制、产品/服务的监视和测量、不合格控制

5.4.1/6.3/6.4/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.4.1/

7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.3/7.5.5/7.6/8.2.4

/8.3

长安饮食服务公司

3

继续第一天审核内容

电信服务公司(长安校区)

4

部门质量目标、基础设施和工作环境、顾客沟通、采购/外包控制、服务提供过程控制、标识和可追溯性控制、顾客财产的控制、产品防护、监视和测量设备控制、服务的监视和测量、不合格控制

5.4.1/6.3/6.4/7.2.3/7.4.1/7.4.2/7.4.3/

7.5.1/7.5.3/7.5.4/

7.5.5/7.6/8.2.4/8.3

长安商贸服务公司

14:00-16:00

1/2

体系运行总体情况、管理承诺及以顾客为关注焦点原则的履行、质量方针和质量目标实施、体系的策划、职责权限及内部沟通、管理评审的实施、资源提供的充分性、对监视和测量的策划、持续改进情况

4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6.1/6.1/8.1

/8.5.1

管理层

3

文件控制、部门质量目标、内部沟通、人力资源管理

4.2.3/5.4.1/5.5.3/6.2.1/6.2.2

行政管理部

4

文件和记录控制、公司及部门质量目标管理、管理评审的输入和输出、顾客沟通、内部审核、过程的监测、服务的监视和测量、不合格控制、数据分析、纠正和预防措施的实施   

证书和标志的使用

4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.6.2/

5.6.3/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3

企业管理部

16:00-17:00

1/2/3/4/5

审核组内部会议

17:00-17:30

1/2/3/4/5

与管理层沟通

管理层

17:30-18:00

1/2/3/4/5

末次会议

公司及各部门领导