各公司：

2013年6月19日至6月21日，集团组织内审员分成两组对各公司质管体系运行情况进行内部审核检查，本次内审没有开具不合格项。此次内审工作采取抽样检查的方式，只是提出改进意见和建议，存在优点和问题的公司并不能说明其他公司类似问题同样不存在。各公司结合本公司工作具体特点做好比对工作，本着持续改进的目的，避免问题重复出现。请各公司2013年 6月30日前完成建议项目的关闭工作，迎接本年度质管体系外审工作的顺利进行。

                            后勤产业集团

                        二0一三年六月二十四日

内审第一组审核意见

友谊物业

存在问题：

1、作业文件发放到副总一级，下属部门未得到相关作业文件。

2、质量目标未分解到办公室。

3、未能提供供应商评价记录及合格供方名录。

4、未能提供体系文件相关的记录清单。

5、各部门未能提供部门的采购计划和采购物资验收的证据，只有入库单。

长安物业

存在问题：

1、教学楼学生用热水器未进行维修保养，部分已损坏。

2、供暖部设施设备台账中未列入压力表。

3、水力部使用的相关作业文件无审批页。

正禾商贸（长安校区超市）

存在问题：

1、饮料区分区域放置的果粒橙标识不全。

优点

1、各公司对标准及体系文件的理解有了一定程度的提高。

2、各公司测量器具的鉴定能够按照国家相关法规和集团体系文件要求执行，鉴定记录比较齐全。

3、特种作业人员能力和资质要求能够按照国家法规要求进行培训，具备能力以后持证上岗。

4、记录的保存比较规范，大部分可装订成册，便于检索。

5、物业服务的现场环境、硬件及卫生按文件要求保持良好，标识及设施均能满足要求。

内审第二组审核意见

经过审核，认为相关受审核公司的质量管理体系在审核范围内基本符合审核要求，具有防止不合格项满足顾客要求及法律法规的能力。同时能够做到持续改进。

优点

1、各公司对标准及体系文件的理解有了一定程度的提高，能够按照国家相关法规和集团体系文件要求执行，鉴定记录比较齐全。电信公司、正禾商贸友谊校区、旅游公司贯标彻底，未发现不合格。

2、正禾商贸友谊校区现场服务的环境、硬件及卫生按文件要求保持良好，标识及设施均能满足要求。管理细致，能够按照文件要求做到货品先进先出、价签对应、盘面整洁、记录齐全真实可靠。

3、饮食公司长安校区主食库房管理规范，防鼠板、粘鼠板、通风措施、货品码放整齐、标识规范；

4、饮食公司从业人员能力和资质要求能够按照国家法规要求进行培训，具备能力以后持证上岗，同时具有健康证。

5、旅游公司记录的保存比较规范，能够装订成册，便于检索。

6、电信公司制度健全、措施到位，工作人员着重规范，工作流程明晰，过程管理以及结果输出规范合理。

存在问题

一、饮食公司存在问题：

1、员工洗手消毒设施不完善，应使用肘击式、脚踩式后感应式水龙头（老校区一食堂，其他地方没查看），最好张贴洗手消毒指示图，应配备消毒液（50ppm次氯酸钠或75%酒精）；

2、操作间的灯要有防护罩、禁止使用白炽灯（已进行了现场整改）；

3、毛菜框、净菜框建议做颜色区分；

4、灭蝇灯不应设置在操作台面、保洁柜的正上方，应定期清理；

5、餐饮加工、检验过程（卫生、消防，半成品、成品等检查记录）控制记录宜结合实际，检查内容应标准化起到有效控制的作用；

6、二餐厅操作间消防箱水龙带缺失，请及时协调公安处予以补齐；

二、运输公司存在问题：

1、汽修厂标识不清，“维修区”、“保养区”字迹模糊。